Пояснительная записка к изменению бюджета
МО «Майминский район» на 2011 год
К решению сессии Майминского районного Совета депутатов №22-03 от 04 марта 2011 года «О внесении изменений и дополнений в Решение сессии Майминского районного Совета депутатов №20-09 от 26 ноября 2010 года «О бюджете муниципального образования «Майминский район» на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов».
ДОХОДЫ
Общий план по доходам на 2011 год составляет 643986,08034 тыс. рублей (приложение 1 к пояснительной записке), в том числе:
налоговые доходы составляют 129170,7 тыс. рублей,
неналоговые доходы составляют 33541,8 тыс. рублей,
безвозмездные перечисления уменьшены на 1926,31966 тыс. руб. и стали 481 273,58034 тыс. рублей
По неналоговым доходам планируемая сумма 1751,9 тыс. руб. по родовым сертификатам с КБК «Прочие неналоговые доходы» перенесена на КБК «Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов»
По безвозмездным поступлениям планируемая сумма уменьшилась, в том числе:
1. Субвенцииувеличены на 1000,0 тыс. руб. по КБК «Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство», согласно уведомлению Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай,
2. Поставлена в план сумма -2926,31966 тыс. руб. по КБК «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов»
РАСХОДЫ
С учетом всех изменений расходы бюджета МО «Майминский район» на 2011 год увеличены на 27190,36034 тыс. руб. и составят 683312,07846 тыс. руб.
Дефицит бюджета составит 37010,94434 тыс. руб. ( в том числе целевой остаток в сумме 20420,91777 тыс. руб.). Без учета целевого остатка дефицит составит 16590,02657 или 10,0 процентов без учета безвозмездных поступлений.
Основные направления изменений бюджета по функциональной классификации расходов в разрезе главных распорядителей отражены следующим образом.
Отдел образования
Уменьшение составило 1558,52489 тыс. руб.
Республиканского бюджета. В том числе: уменьшение в сумме 4444,0124тыс. руб.( по разделу 0701) за счет перераспределения на УПСВ субсидии по осуществлению капитального ремонта социально-культурной сферы. Уменьшение 1700,0 тыс. руб. (по разделу 0702) за счет перераспределения на осуществление капитального ремонта РОО (увеличение 2144,0124 тыс. руб.).
За счет целевого остатка увеличены расходы:
- предоставление ежемесячной надбавки к заработной плате специалистам в муниципальных образовательных учреждениях в сумме 102,49376 тыс. руб.
- на организацию и осуществление деятельности органов МС по опеке и попечительству в сумме 15,72052 тыс. руб.
Утверждены расходы на ежемесячное вознаграждение за классное руководство в сумме 1000,0 тыс. руб.
За счет средств муниципального образования. За счет финансового резерва увеличены расходы на питание детей Алферовской школы, обучающихся в школе №8 г. Горно-Алтайска (по договору) в сумме 148,5 тыс. руб., а так же на прочие расходы в сумме 106,182 тыс. руб.
Увеличение на 272,99 тыс. руб. предусмотрено на содержание детских садов при школах.
В сумме 310,639 тыс. руб. на продукты питания в детских садах. В сумме 65,0 тыс. руб. увеличены расходы на содержание дошкольного учреждения (погашение кредиторской задолженности по ремонту). В сумме 102,6 тыс. руб. увеличены расходы в результате перераспределения утвержденных БА по летнему отдыху.
Управление по социальным вопросам
Увеличение составило 6399,97309 тыс. руб. В том числе за счет перераспределения средств республиканского бюджета увеличены расходы в сумме 4000,0 тыс. руб. на проведение капитального ремонта социально-культурной сферы; в том числе:
на культуру – 1800,0 тыс. руб.
на библиотеку-200,0 тыс. руб.
на ЦРБ -2000,0 тыс. руб.
За счет целевого остатка увеличены расходы:
- на реализацию федеральной программы «Обеспечение жильем молодых семей» в сумме 498,62236 тыс. руб.
- обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних в сумме 1,35 тыс. руб.
- обеспечение деятельности УСЗН в сумме 0,73 рубля.
За счет средств местного бюджета увеличены расходы в сумме 900,0 тыс. руб. на выплату отдельным категориям граждан в связи с Газификацией Майминского района. В сумме 1000,0 тыс. руб. увеличены расходы на реализацию МП «Обеспечение жильем молодых семей Майминского района» в результате перенесения их с УИО и ЭР.
Управление имущественных отношений и экономического развития
Увеличение составило 21617,148 тыс. руб. В том числе, за счет средств республиканского бюджета: В сумме5200,0 тыс. руб. на реализацию республиканской целевой программы «Развитие АПК РА» (на ВЛ п. Северного - 2400,0 тыс. руб., ЛЭП п. Северного – 2000,0 тыс. руб. и ж/с с. Манжерок – 800,0 тыс. руб.)
За счет средств целевого остатка увеличены расходы :
- обеспечение мероприятий по переселению граждан из ветхого аварийного фонда в сумме 669,478 тыс. руб.
- на РЦП «Жилище» в сумме 7,67 тыс. руб.
- обеспечение жильем отдельных категорий граждан (ветеранов ВОВ) в сумме 16740,0 тыс. руб.
За счет средств муниципального образования в результате перераспределения увеличены расходы на бюджетные инвестиции для софинансирования республиканской программы «Охрана водных объектов РА и защита населения от негативных воздействий вод» в сумме 550,0 тыс. руб.; на софинансирование программы «Развитие АПК РА» в сумме 658,5 тыс. руб.; в сумме 1111,0 тыс. руб.софинансирование строительства объектов общегражданского назначения - спортивного комплекса «Атлант» по республиканской программе «Развитие физической культуры и спорта в РА». 2222,2 тыс. руб.- на софин-ние РЦП «Демографическое развитие РА на 2010-2015 гг (Строительство ЦРБ).
Уменьшены расходыв сумме 4688,222 тыс. руб. на перераспределение их на вышеуказанные объекты. 1000,0 тыс. руб. – УПСВ на реализацию программы «Обеспечение жильем молодых семей Майминского района».
Предусмотрены расходы за счет перераспределения БА на реализацию МП «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в айминском районе» в сумме 146,522 тыс. руб.
Управление финансов
Увеличение составило 714,632 тыс. руб.
За счет средств местного бюджета – Увеличены расходы на резервный фонд в сумме 2578,0 тыс. руб. (в том числе 100,0 тыс. были выделены Майминскому СП – гражданам пострадавшим при пожаре).
Уменьшение в сумме 900,0 тыс. руб. – для перераспределения их на социальную сферу. 1063,368 тыс. руб. – на расходы дошкольных и общеобразовательных учреждений (387,196 тыс. руб. и 676,172 тыс. руб.- отраженные в РОО).
Администрация
Увеличение составило 17,13214 тыс. руб. за счет средств целевого остатка на обеспечение деятельности архива.