Содержание

                                    ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

      НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ( МУП «Тепло»)

         ПО РАЗВИТИЮ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ  КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

                                               на 2009 - 2011 г.г..

 

 

1.     Общие положения.

 

1. Основание для разработки технического задания:

 

Техническое задание на разработку инвестиционной программы ( МУП «Тепло», с.Майма ) по развитию, реконструкции и модернизации систем коммунального теплоснабжения муниципального образования на 2009-2011 годы (далее – техническое задание) разработано в соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 г. № 210-ФЗ « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и Постановления  МО «Майминский район» от 4.12.2007 г. № 373 « Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы»

 

 

      2. Требования, устанавливаемые техническим заданием:

 

            Техническое задание устанавливает следующие требования:

• К целям, задачам и результату реализации инвестиционной программы по развитию, реконструкции, модернизации систем коммунального теплоснабжения муниципального образования «Майминский район» на 2009-2011 г.г.;
• К структуре инвестиционной программы;
• К срокам подготовки инвестиционной программы.

 

 

II. Цели, задачи и ожидаемые результаты выполнения инвестиционной программы.

 

3. Цели инвестиционной программы:

 

·         Повышение надежности работы систем теплоснабжения Майминского района в соответствии с нормативными требованиями :

ремонт теплосети производится с заменой теплоизоляции на пенополиуретановую скорлупу, что увеличивает срок службы и уменьшает тепловые потери теплоносителя, что ведет к экономии затрат на предприятии, не говоря уже о изношенных линиях теплосети, которые ведут к авариям и потери теплоносителя , т.е. к убыткам предприятия.

·         Повышение качества коммунальных услуг (при замене старых сетей -температура теплоносителя при подаче к потребителю сохраняет свои рабочие параметры);

·         Прочие цели ( замена сетей и котельно-вспомогательного оборудования ведет к увеличению рентабельности предприятия);

 

                                                                                                                               

 

     4. Задачи инвестиционной  программы:

 

• снижение эксплуатационных затрат ( затраты на электроэнергию и т.д.). Это  снизит стоимость  1 Гкал.

• Замена устаревшего оборудования  (моральный и физический износ) позволит улучшить условия труда, надежность в эксплуатации технологического оборудования.

• Установка приборов учета тепловой энергии на выходе из котельных  с выводом параметров на диспетчерскую службу, что позволит улучшить контроль за работой котельных в реальном времени.

 

5. Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы:

 

• Замена ветхих сетей на новые с использованием теплоизоляции из пенополиуретановой скорлупы позволит уменьшит тепловые потери трубопроводами, что снизит затраты на выработку 1 Гкал.
• Замена трубопроводов необоснованно увеличенных  диаметров на оптимальные для теплоснабжения потребителей снизит теплопотери в сетях, что ведет к  снижению стоимости  теплоносителя.
• При замене ветхих сетей уменьшится риск аварийности, что снижает потери теплоносителя в сетях при эксплуатации.
• Замена морально и физически устаревшего котельно-вспомогательного оборудования ведет к уменьшению эксплуатационных расходов, улучшению условий труда, безопасной эксплуатации оборудования, повышает надежность в эксплуатации технологического процесса.

 

III. Структура инвестиционной программы.

 

6. Инвестиционная программа  включает:

·         Паспорт инвестиционной программы (приложение 1);

·         Мероприятия инвестиционной программы (приложение 2 – 9 ; 2 – 10 ; 2 - 11 );

 

7. Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры МУП «Тепло»:

 

 

7.1.Характеристика производственных мощностей системы коммунальной инфраструктуры  предприятия:

 

МУП «Тепло» с. Майма  оказывает услуги теплоснабжения потребителей сёл Майма, Соузга, Кызыл-Озек, Дубровка, Верх-Карагуж, Подгорное.

На балансе предприятия находится 18 котельных. Срок ввода в эксплуатацию котельных составляет 20 лет и более. Общая численность котлов  - 60ед. Общая производительность котельных  49,25 Гкал\час.

 

7.2. Описание технологии:

 

Все котельные используют твердое топливо, и не оборудованы системой автоматической подачи топлива, за исключением котельных № 3, 9.

 

7.3. Описание систем энергоснабжения производственных объектов :

 

Аварийные источники питания электроснабжения на котельных отсутствуют, за исключением котельной № 3 ( дизельная электростанция).

 

7.4. Описание систем автоматизации и диспетчеризации технологических процессов при эксплуатации систем:

 

На предприятии нет должных средств для учета выработки тепла, автоматизированных систем управления технологическими процессами, что приводит к необоснованным рискам аварийной ситуации в периоды низких температур наружного воздуха в зимний период. Отсутствие приборов учета вырабатываемого тепла,  не обеспечивает должного контроля за работой котельных в реальном времени.

 

7.5. Характеристика сетей:

 

Протяженность тепловых сетей, по инвентаризации на 1.10.2006 г. , составляет 58 173 метра в однотрубном исчислении. Стальные трубопроводы проложены из труб электросварных прямо-шовных и спирально-шовных, водогазопроводных, бесшовных холодно- и горячекатаных, диаметром условного прохода от 25 мм до 200 мм. Способ прокладки тепловых сетей –  непроходные каналы и воздушная прокладка. Непроходные каналы представляют собой – железобетонные лотки, перекрытые железобетонными плитами ( котельная № 3 ), керамзитобетонные лотки  ( котельные № 3,9,16 ), в некоторых местах лоток представляет бетонную подготовку с кирпичными стенками, в отдельных случаях тепловые сети пролегают в деревянных коробах, засыпанные опилками, которые сгнили, в некоторых местах трубопровод лежит в земле без изоляции.

При организации предприятия МУП «Тепло», ведомственные котельные были переданы вместе с сетями в ветхом состоянии, т.к. капитальный ремонт не проводился на протяжении всей эксплуатации (не считая аварийных ситуаций). Срок эксплуатации сетей котельных 5,11 – 37 лет, по остальным – более 20 лет. На сегодняшний день износ теплосетей составляет 70 %.

 

 

8. Оценка перспектив изменения объемов оказания услуг потребителям:

 

8.1. Краткая характеристика абонентов и потребителей:

       ( Динамика  изменения параметров за три последних года)

 

Наименование параметров	Ед.измер	2005г.	2006 г.	2007 г.
Количество абонентов и потребителей	объектов	443	431	464
Количество приборов учета устанавливаемых у потребителей на вводах в дом	шт	9	41	78

 

8.2. Динамика  изменения объемов потребления коммунальных ресурсов потребителями за три последних года: 

 

Наименование параметров	Ед.измер	2005г.	2006 г.	2007 г.
Количество вырабатываемой тепловой энергии	Гкал\год	73135	66532	63015
Количество котельных	шт	18	19	18

 

8.3. Оценка влияния различных факторов на объемы потребления коммунальных  ресурсов. Прогноз изменения объемов потребления на срок реализации инвестиционной программы.

При эксплуатации ветхих тепловых сетей увеличивается риск аварийности в период низких температур наружного воздуха в зимний период, в результате аварий теряется большое количество теплоносителя, что ведет к убыткам на предприятии.

После проведения ремонтных работ по замене изношенных сетей улучшаются  качественные показатели  теплоносителя.

 

9.  Анализ существующих проблем:

 

Из-за неудовлетворительного состояния тепловых сетей, тепловые потери увеличиваются сверх нормативных ( 19,8 % ) по котельным  от 20 до 40 %(котельная № 15), поэтому увеличиваются эксплуатационные потери и затраты теплоносителя в водяных тепловых сетях в процессе передачи теплоносителя потребителю, распределения и потребления тепловой энергии.

Состояние ветхости тепловых сетей несет в себе ключевые риски, возникающие при эксплуатации в самые холодные дни зимнего периода, т.к. сети при низких температурах не выдерживают необходимых параметров теплоносителя при данных условиях эксплуатации.

 За последние 3 года аварийность теплосетей увеличилась на 7 %.

Снижение аварийности на тепловых сетях возможно только при замене изношенных труб, разрушенной или полного отсутствия – тепловой изоляции, замене деревянных коробов или опилок на железобетонные лотки и плиты.

Некоторые участки тепловых сетей (котельные № 3,4,9) находятся во влажном грунте, что ведет к увеличению тепловых потерь в 2 раза.

Нет дизельных электростанций на 17-ти котельных, что в случае аварийного отключения электроэнергии  ведет  к  последствиям, влияющим на бесперебойную работу теплоснабжения в детсадах,  школах, больницах, жилом фонде.

 

10. Организационный и финансовый план выполнения инвестиционной программы предусматривает:

 

Инвестиции необходимы для замены изношенных тепловых сетей и замены котельно-вспомогательного оборудования.

Ориентировочная цена ремонтных работ на 2009 год составит 4124,423 тыс.руб. Замена  теплосетей протяженностью 1897 метров дает экономический эффект   1153,442 тыс.руб.

Ориентировочная цена ремонтных работ на 2010 год составит 6919,644 тыс.руб. Замена  теплосетей протяженностью 1106 метров, замена 9 насосов, 5 вентиляторов, 4 дымососов, 3 установки ХВО, 3 котлов - дает экономический эффект   2410,391 тыс.руб.

Ориентировочная цена ремонтных работ на 2011 год составит 8539,119 тыс.руб. Замена  теплосетей протяженностью 720 метров, замена 1 насоса, 2 котлов, установка 1 ХВО -  дает экономический эффект   1119,516 тыс.руб.

 

10.1. План мероприятий инвестиционной программы.

               (приложение 10.1 )

10.2. Финансовый план выполнения мероприятий инвестиционной программы.    

               (приложение 10.2 -9 ; 10.2-10 ; 10.2-11)

11. Оценка  рисков для развития муниципального образования при возможных срывах в реализации инвестиционной программы.

 

• Выполнение инвестиционной программы не в полном объеме по замене теплосетей несет в себе ключевые риски, возникающие при эксплуатации в самые холодные дни зимнего периода, т.к. сети при низких температурах не выдерживают необходимых параметров теплоносителя при данных условиях эксплуатации. В результате аварийных ситуаций возможны отключения тепла детсадов, школ, больниц, жилой фонд.
• Несоблюдение сроков реализации мероприятий ведет к нежелательным последствиям. При поступлении финансовых средств в поздние сроки  на тепловых сетях невозможно проводить ремонт, т.к. начало  отопительного сезона.
• При недостаточном финансовом обеспечении происходит вынужденная замена  материалов на не соответствующие ГОСТам.

 

12. Показатели мониторинга.

            ( приложение 3 )

13. Предложения о размерах тарифов на подключение к коммунальным системам и надбавок к тарифам на услуги теплоснабжения для потребителей. Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг инвестиционной программы.

 

В тарифе на тепловую энергию заложены затраты на аварийные ситуации и ремонт, но этих средств недостаточно, поэтому для проведения капитального ремонта тепловых сетей в полном объеме, необходимы дополнительные денежные средства.

Стоимость инвестиционного проекта  4 124,423 тыс.руб. предполагаемый экономический эффект 1 153,442 тыс.руб., что составляет 28 %. От стоимости проекта срок окупаемости 3-4 года. Срок эксплуатации сетей 25 лет.

Средний тариф без учета НДС на 2008 год – 1319,65 руб.

На выполнение инвестиционной программы необходимы 4 124,423 тыс.руб., что составляет 6,5 % к основному тарифу, т.е. 1405,43 руб. за 1 Гкал.

Предположительно на 1 км необходим ремонт в размере 2,3 млн.руб.,т.к. вся сеть протяженностью 29,087 км, то на ремонт всех сетей необходима сумма в размере 61,6101 млн.руб. Замене на 2009 год подлежит 1,468 км., от сетей , протяженностью 26,787 км., что составляет 1/20 от всех сетей.

 

 Экономия составит :

Необходимая валовая выручка на 2008 год – 63 452 руб.-1153,442 (экономический эффект) = 62 299,312 руб., или 0,098 % прибыли на 1 Гкал.   

 

 

                   Директор МУП «Тепло» _____________________ И.Е.Кругликов

 

                   Начальник ПЭО               _____________________А.Х.Литвинова

 

                   И.О. начальник ПТО       _____________________С.А.Зайцева

Назад в раздел