Пояснительная записка к изменению бюджета
муниципального образования «Майминский район» на 2010 год
К Решению сессии Майминского районного Совета депутатов №19-01 от 28.10.2010 года (первое)
ДОХОДЫ
Общий план по доходам составляет 906 429,23553 тыс. рублей, в том числе:
налоговые доходы увеличены на 3268,21 тыс. руб. и составляют 119764,21 тыс. рублей,
неналоговые доходы уменьшены на 66,216 тыс. руб. и составляют 36700,086553 тыс. рублей,
безвозмездные перечисления увеличились на 117463,34864 тыс. руб. и стали 749964,160 тыс. рублей
По налоговым поступлениям всего добавлено 3268,21 тыс. руб., в том числе:
4800 тыс. руб. по налогу на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 ст. 224 НК РФ,
866 тыс. руб. по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
-1068 тыс. руб. по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельность,
-2009,79 тыс. руб. по транспортному налогу,
182 тыс. руб. по налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами,
511 тыс. руб. по госпошлине,
-13 тыс. руб. по сборам за выдачу органами местного самоуправления муниципальных районов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции.
По неналоговым поступлениям всего уменьшено на 66,216 тыс. руб., в том числе:
113 тыс. руб. по налогу на доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений),
-746,516 тыс. руб. по доходам от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (по ходатайству МСШ №1),
567,3 тыс. руб. по штрафам, санкциям, возмещение ущерба.
По безвозмездным поступлениям всего добавлено 117463,34864 тыс. руб., в том числе:
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов увеличены на 31471 тыс. руб.
Субсидии увеличены на 7648,64864 тыс. руб. в том числе:
916,61664 тыс. руб. по субсидиям на обеспечение жильем молодых семей (ч/з Мин.образ. РА),
790,54 тыс. руб. по субсидиям на поддержку комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов (ФЦП "Государственная программа развития сельского хозяйства) в рамках РЦП "Развитие агропромышленного комплекса РА на 2009-2012г" (ч/з Мин с/х РА),
465,0 тыс. руб. по субсидиям на реализацию РЦП "Жилище" на 2008-2010г подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства на территории РА" " (ч/з Минрег. РА),
630,0 тыс. руб. по субсидиям на софинансирование расходов на решение вопросов местного значения поселений с реализацией ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ”,
4000,0 тыс. руб. по субсидиям на капитальный и текущей ремонт объектов социально-культурной сферы,
-1391,158 тыс. руб. по субсидиям на реализацию РЦП "Оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунального ресурса на 2009-2011гг" (ч/з Минрег. РА),
2196,25 тыс. руб. по субсидиям на реализацию РЦП "Энергосбережение в ЖКХ" (2010-2015гг)
41,4 тыс. руб. по субсидиям, передаваемым бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек МО.
Субвенции увеличены на 78343,7 тыс. руб. в том числе:
3,9 тыс. руб. по субвенциям на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты,
2090,0 тыс. руб. по субвенциям на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
3214,9 тыс. руб. по субвенциям на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях,
21,5 тыс. руб. по субвенциям на реализацию Закона Республики Алтай "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в области архивного дела",
100,0 тыс. руб. по субвенциям бюджетам муниципальных районов на выплату ежемесячного пособия на ребенка,
1280,0 тыс. руб. по субвенциям на реализацию пунктов 11-14 статьи 1 Закона Республики Алтай "О наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными полномочиями в области социальной поддержки, социального обслуживания отдельных категорий граждан и управления охраной труда",
-300,0 тыс. руб. по субвенциям на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям,
101,0 тыс. руб. по субвенциям на осуществление назначения и выплаты доплат к пенсиям,
-300,0 тыс. руб. по субвенциям на реализацию Закона РА "О наделении органов местного самоуправления гос.полномочиями РА в области социальной поддержки отдельных категорий граждан по газификации жилых помещений РА (через Мин.труда и соц.развития РА),
757,4 тыс. руб. по субвенциям на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (через Мин.образ. РА),
-49,0 тыс. руб. по субвенциям на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (через Мин.образ. РА),
71424,0 тыс. руб. по субвенциям на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законам от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года №714- "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"
РАСХОДЫ
С учетом всех изменений расходы бюджета МО «Майминский район» на 2010 год увеличены на 121206,56060 тыс. руб. и составят 932245,35976 тыс. руб.
По кодам видам изменений:
|
Сумма, тыс. руб. | ||
|
001 |
изменения, вносимые в связи с принятием решения сессии Майминского районного Совета депутатов о внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования «Майминский район» на текущий финансовый год и плановый период; | |
|
002 |
изменения, вносимые в связи с недостаточностью бюджетных ассигнований для исполнения публичных нормативных обязательств; | |
|
003 |
изменения, вносимые в размере сумм дополнительных поступлений доходов, полученных при исполнении бюджета муниципального образования «Майминский район» сверх установленных Решением о бюджете на текущий финансовый год и плановый период и направляемые на дополнительное финансирование расходов бюджета муниципального образования «Майминский район»; | |
|
004 |
изменения, вносимые на суммы остатков средств бюджета муниципального образования «Майминский район» на 1 января 2010 года; | |
|
005 |
изменения, вносимые при распределении бюджетных инвестиций между главными распорядителями, при распределении бюджетных ассигнований между главными распорядителями за счет экономии по использованию бюджетных ассигнований, при распределении бюджетных ассигнований за счет экономии бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (внутри главного распорядителя), по фактическим поступлениям средств от оказания платных услуг и в иных случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации и Республики Алтай; | |
|
006 |
изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом; | |
|
007 |
введение режима приостановления, сокращения расходов бюджета, осуществление блокировки расходов бюджета, в т.ч. по фактам нецелевого использования и отмены решения о блокировке расходов в случаях определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом о республиканском бюджете; | |
|
008 |
изменения, не приводящие к изменению показателей сводной росписи. | |
|
ИТОГО |
121206,56060 |
Дефицит бюджета составит 25816,12423 тыс. руб., или 16,5 %. Без учета возврата целевого остатка средств в сумме 7556,28644 тыс. руб., и остатка собственных доходов на 01.01.2010 года в сумме 2394,05707 тыс. руб. включенного в расходы бюджета- 15865,78072 тыс. руб. – 10 %.
Основные направления изменений бюджета по функциональной классификации расходов в разрезе главных распорядителей отражены следующим образом.
Отдел образования
Увеличение составило 18614,811 тыс. руб. Республиканского бюджета.
В том числе:3214,900тыс. руб. субсидии на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного … образования за счет средств республиканского бюджета. А также за счет средств республиканского бюджета увеличены расходы на осуществление гос. полномочий в области опеки и попечительства в сумме757,4 тыс. руб. Снижены расходы в сумме 49,0 тыс. руб. по компенсационным выплатам части родительской платы за содержание ребенка о дошкольном учреждении.
За счет средств муниципального образования (дотации на сбалансированность бюджета) увеличены расходы на содержание детских садов при школах в сумме 204,23 тыс. руб., на содержание метод. кабинета в сумме 244,51 тыс. руб. За счет перераспределения лимитов бюджетных обязательств уменьшены расходы в сумме 340,0 тыс. руб. РОО и увеличены на содержание обслуживающего персонала. Для оплаты за коммунальные услуги, содержание здания, на заработную плату и начисления на нее увеличены расходы общеобразовательным учреждениям (школы, детские сады, внешкольные) в сумме соответственно 4584,444 тыс. руб., 4200,207 тыс. руб.,1451,42 тыс. руб.
Управление по социальным вопросам
Увеличение составило 9770,776 тыс. руб. В том числе за счет перераспределения средств республиканского бюджета в сумме 3012,4 тыс. руб. В сумме 2090,0 тыс. руб. увеличена субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. На увеличение книжного фонда дополнительно выделилось средств в сумме 41,4 тыс. руб. В размере 100,0 тыс. руб. увеличены расходы на осуществление выплат детских пособий. 300,0 тыс. руб. на осуществление деятельности «КЦСОН» и 980,0 тыс. руб. «МУСЗН». На выплату пенсий увеличение составило 101,0 тыс. руб. Уменьшены расходы, в виду завышенных лимитов БА, по социальной поддержки многодетным семьям в сумме 300,0 тыс. руб., а также на компенсационные выплаты отдельным категориям граждан в виду газификации жилых помещений в сумме 300,0 тыс. руб.
За счет средств местного бюджета (сбалансированности) увеличены расходы в сумме 6758,776 тыс. руб. В том числе на осуществление деятельности бюджетных учреждений: ЦБС-607,7 тыс. руб.,
«Дом молодежи»- 204,476 тыс. руб.,
РДК – 460,1 тыс. руб.,
отделу субсидий УСЗН - 202,81 тыс. руб.,
здравоохранение – 4361,81 тыс. руб.
На осуществление деятельности органов местного самоуправления увеличены расходы в сумме 119,4 тыс. руб. (культура).
Увеличена расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 550,0 тыс. руб.
Администрация района
Увеличены расходы в сумме 2388,89 тыс. руб. За счет средств республиканского бюджета. Увеличены расходы на осуществление деятельности архива в сумме 21,5 тыс. руб.
За счет средств муниципального образования (сбалансированности) увеличены расходы на осуществление деятельности органов местного самоуправления; Майминскому районному Совету депутатов -134,0 тыс. руб.
Диспетчерская служба -716,0 тыс.руб. на содержание обслуживающего персонала – 1427,39 тыс. руб. .
Управление имущественных отношений и экономического развития
Увеличение составило 77490,0546 тыс. руб. В том числе, за счет средств республиканского бюджета 75828,3566 тыс. руб. На реализацию РЦП «Энергосбережение в ЖКХ» -2196,2 тыс. руб., «Оснащение многоквартирных домов коллективными приборами учета» -36,0 тыс. руб.,
«Обеспечение жильем молодых семей»- 916,6166 тыс. руб., «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой» - 465 ,0 тыс. руб., на осуществление Федерального Закона «Обеспечение жильем участников ВОВ» - 71 424,00 тыс. руб.
За счет средств муниципального образования увеличены расходы в сумме 1501,648 тыс. руб.; на содержание УИО и ЭР в сумме 702,938 тыс. руб. и приватизация -160,0 тыс. руб. и ЛЭП 315,0 тыс. руб. бухгалтерия -322,81 тыс. руб.
Управление финансов
Увеличение составило 1373,2569 тыс. руб. В том числе за счет республиканского бюджета в сумме 1583,9 тыс. руб. на реализацию 131-ФЗ Кызыл-Озекскому СП -560,0 тыс. руб., Соузгинскому СП -70,0 тыс. руб. На подготовку к отопительному сезону 950,0 тыс. руб., на осуществление деятельности учета, где отсутствуют военкоматы – 3,9 тыс. руб.
За счет средств местного бюджета (сбалансированности бюджета) увеличение составило 11543,469 тыс. руб. В том числе на содержание УФ -463,0 тыс. руб., на содержание обслуживающего персонала УФ - 440,55 тыс. руб., на увеличение расходов резервного фонда 200,0 тыс. руб., «Сельчанка» -663,0 тыс. руб., «ОКС» -355,919 тыс. руб., для создания финансового резерва -1000,0 тыс. руб. Манжерокскому СП для расходов по содержанию пионерского лагеря и амбулатории 8471,0 тыс. руб. 765,0 тыс. руб. Кызыл-Озекскому СП – на реализацию 131- ФЗ.